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北京市公安局朝阳分局

日期：2019-02-19 来源：区财政局打印页面 关闭页面

北京市公安局朝阳分局2019年部门预算公开目录

一、2019年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2019年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十重点项目绩效目标申报表

北京市公安局朝阳分局2019年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门,主管朝阳区治安工作,承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件; 管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作; 按照消防三级管理权限规定，负责本级(区级)权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作；指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作; 收押犯罪嫌疑人和治安违法人员; 实施警卫工作; 组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理; 加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项

(二)人员构成情况

北京市公安局朝阳分局部门行政编制5336人，实际5336人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)6934人。

离退休人员1470人，其中：离休14人，退休1456人。

(三)本预算年度的主要工作任务

本年度预算工作的任务是，落实预算收入，提供资金支持。以习近平总书记系列重要讲话为指引，认真落实新修订预算法的各项要求，坚持依法理财、统筹兼顾、严肃规范的基本原则。严格控制一般性支出及“三公”经费支出，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，提高预算编制的准确性和合理性

二、收入预算说明

2019年收入预算281774.8400万元，比2018年232171.4900万元增加49603.3500万元，增长21.36%其中：财政拨款281774.8400万元，比2018年232171.4900万元增加49603.3500万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算188952.04万元，占总支出预算67.06%，比2018年153935.09万元增加35016.95万元，增长22.75%。将住房补贴纳入了部门预算的基本支出中。

(二)项目支出预算92822.8000万元，占总支出预算32.94%，比2018年78236.4000万元增加14586.4000万元，增长18.64%。编外人员大幅增加，工资提升。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市公安局朝阳分局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2019年“三公经费”财政拨款预算2302.88万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加64.04万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。

2、公务接待费。2019年预算数172.88万元，与2018年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数2130万元，比2018年预算数增加64.04万元。主要原因：由于机构调整，市局单位前置到我分局，车辆随之纳入我分局管理，故公务用车保有量增加。

五、部门政府采购预算说明